朝阳市体育馆2021年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市体育馆概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市体育馆2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市体育馆2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市体育馆概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，负责市体育馆、综合健身馆和体育广场的经营管理工作；承办国家及省、市大型体育赛事及公共文化活动；组织开展业余体育训练和全民健身活动；举办展览会、商洽会和其他大型活动，为国家培养高水平体育后备人才，承担我市部分空白项目的省运会参赛任务。
（二）完成市委、市政府交办的其他任务
二、部门决算单位构成
本单位纳入朝阳市文化旅游和广播电视剧2021年部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 朝阳市体育馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1273.98万元，包括：
1.财政拨款收入381.53万元，占收入总计的29.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入274.54万元，政府性基金收入106.99万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0。
8.上年结转和结余152.78万元，占收入总计的12.14%。主要一些项目在2021年继续实施。
与上年相比，今年收入减少724.55万元，降低65.51%，主要原因：一是体育馆实施修缮工程。二是维修期间馆闭馆无其他项目增加。
（二）支出总计1190.5万元，包括：
1.基本支出392.32万元，占支出总计的32.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出285.05万元，对个人和家庭的补助支出20.34万元，商品和服务支出86.93万元。
2.项目支出798.18万元，占支出总计的67.05%。主要包括体育馆修缮工程、用于体育事业的彩票公益金支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0业务支出。
与上年相比，今年支出增加860.56万元，增长72.29%，主要原因：一是支付体育馆修缮工程款，二是上年结转结余资金本年继续使用。
（三）年末结转和结余83.48万元。
主要是一些专项资金2021年年底拨付到位，2022年继续实施项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少845.44万元，降低91.01%，主要原因是体育馆修缮工程完工支付款项。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出1190.50万元，其中：基本支出617.01万元，项目支出573.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加860.56万元，增长72.29%，主要原因：一是支付体育馆修缮工程款。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的206.98%，其中：基本支出完成年初预算的226.73%，项目完成年初预算的189.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出617.01万元，按支出功能分类科目分包括：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出544.73万元，占88.29%；社会保障和就业支出48.35万元，占7.84%；卫生健康支出11.62万元，占1.88%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出 0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出 0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出 0万元，占0%；住房保障支出12.31万元，占1.99%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
1.文化旅游体育与传媒支出544.73万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育场馆（项）320.04万元，主要是人员工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的117.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结余资金本年继续使用。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）224.69万元，主要是体育场馆项目等支出，完成年初预算的74.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是结余资金2022年继续使用。
2.社会保障和就业支出48.35万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.1万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.70万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的171.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结余资金本年继续使用。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.08万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。
（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）0.99万元，主要是公益岗人员保险费支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）18.48万元，主要是公益岗人员工资支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。
3.卫生健康支出11.62万元，具体包括:
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.62万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的165.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位医疗保险基数年中调高。
4.住房保障支出12.31万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.31万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的116.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数年中调高。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出573.49万元，按支出功能分类科目分包括：其他支出573.49万元，占100%。
1.其他支出573.49万元，具体包括:
城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）573.49万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出等支出，完成年初预算的189.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结余资金本年继续使用。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本年度没有安排国有资本经营收入，没有支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.24万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年继续使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.24万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生此费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是无公务接待费；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是无公务接待费。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生此费用。
3. 公务用车购置及运行费2.24万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加1.96万元，增长600%，主要是2020年4月份馆账户被法院查封，剩余款项结转到本年支付。
其中：公务用车购置费0万元，主要未发生公务用车购置费,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.24万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出392.32万元，其中：人员经费305.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费86.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务往来用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金303万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对本部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金575.14万元，自评平均分93.24分
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是对预算绩效观念不够深入;二是绩效评价结果运用不到位;三是缺乏专业人员，绩效评价机制需进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化;二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化;三是建立有效的绩效沟通、反馈、运用机制。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场、体育馆的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映公益岗人员保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映公益岗人员工资支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗缴费支出。
23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映体育部门按照体育彩票公益金管理使用办法用于竞技及群众体育活动以及场馆建设改造方面的体育彩票公益金专项支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位人员住房公积金支出。
第四部分 朝阳市体育馆2021年度部门决算表
附件：